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本版文数:115 今日文数:
74
ERP采购/销售订单如何归档
ERP单据现已采用工作流审核,因此需要到工作流模块操作操作步骤:注意需要下单人本人才能操作到系统主桌面—点击左侧菜单工作流管理-点击我的审批或者我的申请进入页面后,摘要栏输入对应单据编号进行查询-再点击对应的单号跳转归档即可
admin
7136
2021/4/6 9:27:23
ERP新增采购入库单审核
回复:采购下单流程有审核路线控制,但采购入库直接做单确认即可,无需做审核步骤
admin
4927
2021/1/27 17:05:48
【点晴模切ERP】采购单异常结案
本帖子适用情况:采购单多条明细,需取消指定明细,其他明细单据不受影响操作步骤如下图所示:
814877518
4120
2020/11/10 15:58:50
同一个订单的货,怎样分两张入库单入账?
同一个订单的货,怎样分两张入库单入账?点晴ERP系统支持同一个订单的物料多次入库,将这个订单的货分成两次入库即可。
admin
5773
2018/12/5 17:09:43
ERP申购单作废结案操作
操作步骤:采购管理——申购单管理——申购单管理,如下图: 选择对应的申购单,点击结案按钮,如下图: 点击申购完成结案按钮,完成操作,如下图所示:
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6793
2018/8/9 16:42:19
外购成品可不可以在销售订单中自动转换为采购申购单?要如何操作呢?
外购成品可不可以在销售订单中自动转换为采购申购单?要如何操作呢?可以,参看以下操作,进入点晴ERP系统-》销售管理-》销售订单管理-》销售明细查询:1、选择需要转的销售订单,点击查看2、如果有新增申购单的权限,则会出现转申购单按钮。点击该按钮即可以自动复制成为一张新的申购单,在采购管理-》申购管理中就可以找到这个申购单...
Ccoffee
8446
2018/5/10 0:01:08
业务通APP采购录入IQC品检信息
16:59:49帮我看看这四个单在标签的地方可以查得点,在品质检验系统找不到,没办法输入资料点晴信息技术客服717:04:53结案了才来录入品检信息?默认结案的已经不显示了已经结案的采购单要补录IQC信息,要把订单状态调成已结案去查询
Ccoffee
6964
2018/4/20 17:38:35
【点晴模切ERP】采购管理—新增采购单
操作步骤:采购管理——采购单管理——新增采购订单;进入页面如下图所示:点击“货品编码”下的选择框,进入物料选择页面,如下图所示:选中物料之后,填入对应的价格与数量;比如按平方计价20元每平方,需采购三卷,则填写的方式如下图所示:填完必要信息之后点击“提交”即可。
315825045
11513
2017/1/11 9:31:42
ERP、JXC扫码新增采购单操作(扫码枪批量录入批号)
操作步骤:采购管理——新增采购单,如下图:操作步骤说明:1、点击选择供应商;2、选择结款方式;3、选择入库仓库;4、点击扫码增加按钮完成后,进入扫码录入界面,如下图所示:选择好产品信息后,扫码录入批次号(串码);如下图所示: 完成后点击提交;如下图:提交完成后,如下图所示: 点击保存并确认完成操作。
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10854
2016/12/26 14:19:39
ERP、JXC销售单扫码出货(扫码枪录入批号)
操作步骤:销售管理——新增销售单,如下图: 录入说明:1、选择客户;2、选择出货仓库;3、选择借款方式;4、选择现金零售类型;录入表头完成,之后进行扫码添加产品,如下图: 光标放到批号扫码位置,进行扫码键入。扫码界面设置说明:(按批号管理的话,需选择扫产品批号) 键入产品后,点击提交,如下图所示: 完成后自动显...
814877518
9651
2016/12/15 11:47:40
ERP、JXC扫码新增采购单操作(扫码枪录入批号)
操作步骤: 采购管理——新增采购单,如下图:操作步骤说明:1、点击选择供应商;2、选择结款方式;3、选择入库仓库;4、选择采购产品编号;5、用扫码枪键入批号(串码)完成后,点击保存并确认,如下图所示: 完成后,相关审核人会收到对应的审核提醒邮件; 操作步骤:采购单——采购单审核,如下图所示, 审核完成后,完...
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2016/12/15 9:13:31
采购发票操作指引
采购发票是供应商开给购货单位,据以付款、记账、纳税的依据。采购发票具有业务和财务双重性质,是业务系统的核心单据之一。发票是确认收入实现的标志;同时,采购发票包括增值税发票、普通发票的丰富内容,是抵扣税额的法定凭证。发票也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证
Ccoffee
8772
2015/5/9 18:03:53
【点晴模切ERP】采购管理—采购单反审结案管理操作
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进入页面如下图所示:
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9169
2014/11/13 16:08:30
【点晴模切ERP】采购管理—采购单审核操作
操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理;进去页面如下图所示:查询定位单据方法:1、输入订单号。2、选择单据审核状态“待本人审核” 3、点击“查询” 4、选中单据,点击“审核” 进入审核页面,如下图所示:点击“审核采购订单”即可。
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9670
2014/11/13 15:52:44
新增采购单提示“光标处只能录入数字”如何解决
系统所有地方都按系统规定录入,但提交的时候就是不能正确提交,如何解决?
Ccoffee
11709
2014/6/19 17:20:46
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